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连云港市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案报告
信息来源: 发布日期:2011-09-30 浏览次数: 字号: [小] [中] [大]

连云港市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案报告

市财政局局长  朱国兵


各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告全市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2007年财政预算执行情况

2007年,全市各级财税部门在市委的正确领导和市人大的监督指导下,认真贯彻落实党的十七大和市第十次党代会精神,围绕“全面奔小康、重振连云港”的奋斗目标,强化收入征管,统筹安排支出,推进财政改革,服从服务于全市发展大局,为促进我市经济社会发展作出了积极贡献。

(一)全市财政预算执行情况

市十一届人大五次会议通过的2007年全市财政总收入安排为100亿元,其中,一般预算收入安排为424491万元,比上年实绩增长25%。2007年,全市实际完成财政总收入122.8亿元,其中:一般预算收入完成487851万元,完成年度预算的114.9%,同比增收148258万元,增长43.7%。全市财政总收入和一般预算收入分别是2005年的2.2倍和2倍,超额完成全年收入目标。

市十一届人大五次会议通过的2007年全市财政一般预算支出安排437338万元,加上上年结转、省财政追加指标及调入资金等447554万元,2007年全市财政支出预算调整为884892万元。2007年全市财政实际完成一般预算支出759856万元,完成调整预算的85.9%,比上年同期增支183421万元,增长31.8%。

全市财政一般预算收支平衡情况预计:2007年全市财政一般预算收入完成487851万元,加上上年结转、中央税收返还收入、上级追加专项指标和转移支付补助、调入资金等499494万元,收入方合计987345万元;2007年全市财政一般预算支出完成759856万元,体制上解上级支出102453万元,财政支出结转125036万元,支出方合计987345万元。全年财政收支相抵,实现收支平衡。

(二)市级财政预算执行情况

市十一届人大五次会议批准的2007年市级财政一般预算收入安排为74582万元,比上年实绩增长25%。2007年市级实际完成一般预算收入80755万元,完成年度预算的108.3%,同比增收21054万元,增长35.3%,超额完成市级一般预算收入增长目标。

市十一届人大五次会议批准的2007年市级财政一般预算支出安排为106011万元,加上上年结转、上级追加、本级追加支出 138047万元,2007年市级财政支出预算调整为244058万元。2007年市级财政一般预算支出实际完成206610万元,完成调整预算的 84.7%,比上年同期增支54702万元,增长36.0%。

2007年市级财政一般预算收支完成情况详见附表一。

市级财政一般预算收支平衡情况预计:2007年市级财政一般预算收入完成80755万元,加上上年结转、中央税收返还收入、上级追加专项指标和转移支付补助等145103万元,下级体制上解收入54709万元,收入方合计280567万元;2007年市级财政支出完成206610万元,体制上解上级支出13024万元,市财政补助县区专项支出23485万元,财政支出结转37448万元,支出方合计280567万元。全年财政收支相抵,实现收支平衡。

因各级财政结算还未办理,现在报告的财政预算收支执行情况与最后的决算还会有差距,届时我们再向市人大常委会报告。

(三)完成2007年财政预算任务的主要措施

1、充分发挥财政职能,促进经济又好又快发展。一是支持产业结构调整升级。市财政安排1070万元,加大对临港产业区等各类园区建设的支持力度,制定市区扶持重点企业发展和加强财源建设管理办法,拨付450万元扶持豪森药业等12家企业做大做强,争取和安排技改和新增长点等各类专项资金2730万元,支持新能源、新材料、新医药等支柱产业不断提升行业竞争力。二是支持企业推进自主创新。重视企业研发和科技创业,支持产学研相结合的技术创新体系建设,设立“连云港市创新创业人才奖”,落实火炬、星火计划专项资金,争取和安排科技成果转化和中小企业科技创新资金等690万元,支持搭建科技企业孵化器等研发创新平台,促进科技成果向现实生产力转化。三是支持实施节能减排。积极支持转变经济发展方式,设立市级地方污染防治资金、循环经济发展专项资金共计550万元,争取省发展循环经济专项资金790万元,增加对污染防治的投入,支持污水综合治理、循环利用和饮用水源保护。四是支持现代服务业发展。市级安排服务业引导资金,加强临港物流体系建设。支持开辟远洋航线,安排专项资金用于韩国客货班轮和口岸“大通关”补助;促进空港综合服务功能不断完善,筹集机场安全设备资金2500万元,争取省补助资金982万、安排专项资金870万元用于民航亏损补贴和航线航班补助;支持旅游业发展,争取和安排资金391万元,支持中央电视台城市总体形象宣传等旅游推介活动;安排财政贴息160万元,支持组建东方合作银行。五是支持民营经济和中小企业发展。争取和安排扶持民营经济发展资金、中小企业担保奖励基金等463万元,研究解决中小企业贷款难问题。

2、强化财税征管措施,积极组织财政收入。一是强化收入目标考核。市政府下达了2007年全市财政收入目标任务和市级征管部门考核奖励办法,调动各级各部门征收积极性,全市财政收入始终保持着快速稳定增长的态势。收入质量稳步提高,税收占一般预算收入比重同比提高2.8个百分点。二是加强税源及税收结构的分析。牢牢把握组织收入这个中心环节,深入县区开展税源调查摸底,探索加强财源建设和促进财政增收的有效措施,努力优化收入结构,提高税收征管现代化水平。三是进一步完善市对区财政管理体制。建立市区财税秩序管理联席会议制度,研究解决税收属地征管中出现的新情况和新问题,规范市区扶持企业优惠政策,强化建安房地产项目管理,组织市区建安房地产业税收专项检查,巩固和完善禁止建安房地产税收返还的长效机制。

3、注重改善民生,促进社会和谐发展。一是加快构建覆盖城乡的社会保障体系。社会保险覆盖面不断扩大,养老保险基金扩面征缴成效明显,2007年市直企业养老保险基金收入59648万元,同比增长44.2%,确保企业离退休人员养老金按时足额发放。城乡低保实现全覆盖,建立企业职工工资和城乡居民低保标准自然增长机制;安排离休干部住房补贴680万元;落实再就业优惠政策,安排社保补贴1245万元、发放小额担保贷款1888万元。二是支持教育事业优先发展。全面免除城乡义务教育阶段学杂费,在2006年免除农村义务教育阶段学生学杂费的基础上,2007年市财政安排1108万元为市区城市义务教育阶段学生免除了学杂费。切实改善办学条件,安排1790万元用于中小学建设补助;深入开展农村义务教育债务清理,大力支持农村义务教育债务化解;积极构建职业教育体系,安排职教实训基地建设专项资金500万元,支持培养技能型人才;完善扶贫助学机制,安排1200万元用于从2007年秋季学期起,按每生每年1500元标准资助市属中等职业学校一、二年级学生生活费。三是加快发展医疗卫生事业。城镇居民医疗保险启动实施,出台市区城镇居民基本医疗保险暂行办法及大病救助办法,社区卫生服务实现以街道为单位全覆盖,市区新型农村合作医疗参合率达92.9%;公共医疗设施条件显著改善,筹集4300万元支持市急救中心、中医院、传染病医院建设。四是积极推进文体事业进步。筹措7500万元,支持市文化艺术中心、博物馆、妇儿活动中心等公益性设施建设。推进农村有线电视进村入户工程,扶持乡镇文化站建设,支持“三送三下乡”活动。推动市体育中心开工建设,支持组团参加“六城会”。五是切实关心弱势群体生产生活。筹集廉租房资金1398万元用于经济适用房建设,为市区580户低收入家庭缓解住房困难;筹措资金6379万元用于远大海洋渔业公司破产职工安置;争取和发放成品油价格补贴3006万元、城乡低保和失业保险对象物价补贴184万元,缓解了油价、猪肉副食品价格上涨对弱势和公益行业的影响。

4、加大支农投入,新农村建设稳步推进。一是建立健全财政支农资金稳定增长机制。围绕农业增效和农民增收,新增财力重点向“三农”倾斜,2007年市级支农资金预算安排数为4379万元,比上年增长22.25 %,高于一般预算安排增幅5.45个百分点。二是不断改善农村生产生活条件。积极争取省级资金2284万元,市配套资金260万元,实施县乡河道疏浚工程;落实农桥项目资金3153万元,新、改、扩建农桥366座。三是落实财政支农惠农政策。实施国有农场税费改革,拨付国有农场减负资金325万元。安排810万元用于扶持11个高效外向型农业项目,培育壮大优势农产品产业。四是实施支农资金优化整合。对海州区实施支农资金“捆绑打包”试点,提高支农资金使用效益。

5、主动服务跨越发展,加大政策和资金的倾斜力度。一是推进省委常委会议定的重大事项。认真贯彻学习温总理来连重要指示和省委常委会专题研究连云港发展会议精神,把重大事项推进作为财政工作的重中之重加以落实。通榆河北延工程已开工建设,旗台港区防波堤工程2亿元、连云港东客站工程5500万元、新开国际航线2000万元、港口建设资金1500万元已争取到位,核电增值税返还政策已经国务院办公厅批复下达。二是推进国际性海滨城市建设。统一规范市级土地契税扶持政策,争取海域使用金减免政策,安排资金5550万元用于支持市级国有融资平台提升融资能力,研究制定海滨新区填海和陆域形成等财税扶持政策;积极开展偿债基金等方面的政策研究;争取15万吨级航道建设补助2亿元,加快港口建设。三是推进城市重点基础设施建设和管理。筹措资金3.74亿元,支持郁洲公园建设和西、南出入口拆迁安置。拨付市政配套费6212万元,支持“在海一方”公园等重点市政工程建设。筹措各类资金7.62亿元,大力支持凤凰、东河和孔望山新城建设;努力提供公共服务产品,安排资金3650万元支持四城同创、应急平台、科技强警和城市公交,安排700万元开展残疾车整治活动,不断提高公共服务保障水平。

6、推进机制体制创新,努力构建公共财政框架体系。一是全面实施非税收入管理改革。市政府印发了非税收入收缴管理制度改革的实施意见和暂行办法,从8月份起对市级157个单位全面推行了“单位开票、银行代收、实时入库”的管理方式。二是主动对接省管县财政体制改革。省直管县改革从2007年1月1日起实行,根据省统一部署,对市、县间的财力划分、集中与补助等事项进行了全面清理,顺利完成了市、县间的划转工作。三是不断推进部门预算改革。全面实施政府收支分类改革,简化国库集中支付程序,开展财政支出绩效评价,大力规范政府采购工作,全市完成政府采购支出16.96亿元,节约资金2.05亿元,节约率达10.78%。四是公务员规范津补贴工作有序推进。根据省统一部署,积极研究制定规范市直机关公务员津贴补贴实施方案。五是加快“金财工程”建设。财税库行横向联网二期工程顺利实施,圆满完成了非税收入收缴管理系统试点工作。

7、加强财政监督,规范财经秩序。建立治理商业贿赂长效机制,扎实开展市级约300家行政事业单位的资产清查。加强对财政资金的全过程监督,市级共对97家行政事业单位部门预算、财经纪律执行情况进行检查,查出违规违纪金额1370万元并已依据有关规定进行了处理,切实维护了财经秩序的严肃性。

2007年,全市经济保持良好的发展态势,县域经济发展加快,市对区财政体制运行平稳,财政收入增速超过全省平均水平。各级财政部门努力调整和优化支出结构,推进了和谐社会建设。但财政运行中仍然存在一些问题和矛盾:国家宏观经济调整等因素对财政增收产生一定影响;财政收入结构尚须进一步改善,财政支出压力加大,规范公务员收入分配制度改革等刚性支出大幅增加,各部门要求增加供给呼声很高,财政收支矛盾仍然十分突出。

二、2008年财政一般预算草案   

2008年,是全面贯彻落实党的十七大各项部署的第一年。根据对全市经济和财政形势的分析及中央、省对财政工作的要求,2008年全市财政工作和预算安排的指导思想是:以党的十七大精神为指导,高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻科学发展观,认真落实市委十届五次会议精神,突出夯实基础、加快跨越的工作主题,大力支持港口和园区发展,推动产业结构调整和发展方式转变,促进经济又好又快发展;调整和优化支出结构,把保障和改善民生放在更加突出的位置,加大对“三农”、教育、科技等公共服务领域的投入,推动和谐社会建设;深化财政改革,促进基本服务均等化,加快完善有利于科学发展的公共财政体系;加强财政科学化管理,增收节支,依法理财,大力推进国际性海滨城市建设。

根据2008年全市国民经济和社会发展计划及上述指导思想,2008年全市及市级财政预算草案是:

(一)全市财政一般预算收支草案

2008年,全市财政总收入安排160亿元,其中:一般预算收入安排609814万元,比上年增长25%。根据收入预算和现行财政体制测算,2008年全市财政当年财力预计为578976万元,全部安排支出。全市财政一般预算支出安排578976万元,比上年年初预算增长32.4%。全市财政预算安排收支平衡。

(二)市级财政一般预算收支草案

2008年,市级财政一般预算收入安排100944万元,比上年增长25%。根据收入预算和现行财政体制测算,2008年市级财政当年财力预计为124742万元,全部安排支出,市级财政一般预算支出安排124742万元,比上年年初预算增长17.7%。市级财政预算安排收支平衡。

2008年市级财政一般预算收支安排情况详见附表二。

由于2008年增支因素较多,为了确保当年财政预算收支平衡,还有一些支出项目受财力限制没能安排。同时,在预算执行中还会出现减收增支因素。因此,全市上下要牢固树立艰苦奋斗的思想,大力发展税源经济,积极深化财税改革,逐步解决经济发展中面临的矛盾和困难。

三、解放思想,抢抓机遇,全面完成2008年预算任务

全面完成2008年的财税工作任务,对于加快我市跨越发展意义重大。各级财税部门要认真落实市委、市政府对财政工作的各项要求,解放思想,开拓进取,不断开创财税工作新局面。

(一)坚持好字优先,大力促进产业结构调整。一是加快推进新型工业化进程。重点培育先进制造业和高新技术产业,完善市、区财政配套机制,安排大企业集团扶持、财源配套资金等1150万元,支持优化产业结构、构建产业集群和延长产业链;加大临港产业区等基础设施投入,落实好土地契税扶持、南北共建开发区等各项政策,提升园区的项目承载能力;支持民营经济发展,安排中小企业发展资金和担保奖励基金340万元,加强中小企业信用体系建设。二是加快推进经济发展方式转变。加大对自主创新投入,安排科技专项资金2050万元,建立财政科技投入的稳定增长机制,推动产学研有机结合,支持科技企业孵化器建设,引导创新要素向企业集聚;加大环保投入,市级预算内外统筹安排节能减排、循环经济、企业治理污染资金等节能减排支出共计2394万元,建立健全资源有偿使用制度和生态环境补偿机制;推动现代服务业发展,增加市级服务业引导资金,支持区域性国际商务中心建设、软件产业和服务外包,安排旅游推介和规划经费等560万元,加快知名旅游城市建设。三是加快推进港口建设和空港开放。支持港口冲刺亿吨大港,制定新增泊位财政扶持政策,安排港口发展资金、大通关补助等270万元,增强口岸集散能力。推进旗台港区防波堤工程,筹措1795万元用于中云客运站和广场建设,争取省港口建设专项资金1500万元推进口岸信息化和金港湾物流园建设;围绕空港开放,筹措资金8412万元,支持国际候机楼建设和民航一、二类设备投入;积极支持金海、金港湾等国有资产运营载体提高市场化运作能力,努力化解资金瓶颈。

(二)依法加强财税管理,确保财政收入持续稳定增长。一是促进财政体制平稳运行。充分发挥财税联席会议的作用,完善企业税收界定办法和协税护税网络,纠正违规和擅自出台的财税优惠政策,进一步规范市区财税管理秩序。改进财税库行横向联网系统,提高税款入库进度和征收透明度。二是加强收入征管措施。严厉打击偷税、漏税等违法活动,巩固建安房地产业税收集中征管成果,加大商贸、物流和运输业的税源监管力度。三是强化财政收入目标管理。完善县区和征管部门目标管理办法,逐步提高税收占一般预算收入比重。加强对重点税源的跟踪管理与统计分析,深入挖掘潜在财源,确保完成全年收入目标任务。

(三)增加对公共服务领域投入,服务和谐社会建设。优先保障和改善民生,新增财力向社会主义新农村倾斜,向社会事业的薄弱环节倾斜,向困难地区、基层和群众倾斜。一是突出城乡统筹发展,扎实推进新农村建设。市级预算内对“三农”投入安排为5387万元,同比增加1211万元,增长29 %。全面落实支农惠农政策,突出抓好农村基础设施和农民增收,落实中央“三个明显高于”的要求,市财政从土地出让金中筹措农业开发资金6000万元,重点支持大浦河调尾、农村文化、云台山景观绿化规划等。大力发展设施农业和高效外向型农业,安排农业保险以奖代补资金和工作经费,支持百名教授兴百村等科技支农活动和农村劳动力创业就业,着力改善农村生产生活条件。二是以改善民生为重点,大力支持社会保障体系建设。市级社会保障投入预算内安排为9024万元,同比增加1775万元,增长24.5%。建立覆盖城乡的社会保障体系,完善扩面征缴激励机制,重点抓好被征地农民、失海渔民等群体保障工作;加快构建社会救助体系,安排城市和农村低保资金825万元,健全低保标准自然增长机制,增加民政收养人员补贴,完善特困救助、临时救助和医疗救助制度;完善就业服务体系,安排社会保险补贴1400万元和政府购岗、小额贷款等475万元,支持就业和再就业;健全廉租住房保障体系,积极筹措廉租住房保障资金,扩大保障范围,加快解决城市低收入家庭住房困难。三是优化支出结构,加快社会事业发展。市级教育、文化、科技、卫生等社会事业投入预算内安排为28642万元,同比增加4513万元,增长18.7%。坚持教育优先发展,巩固免费义务教育政策,安排1400万元用于城区义务教育阶段学生免收学杂费。健全资助政策体系,安排2600万元用于补助中等职业学校学生生活费;加快卫生事业发展,城镇居民医疗保险基本实现全覆盖,安排和筹措资金2340万元,用于支持一院、二院、四院和急救中心等改善基础设施,安排城镇居民医疗保险及大病补助750万元,社区卫生服务补助和基本药物零差价试点补助430万元,支持公共卫生体系建设;推进文体事业发展,支持全民健身工程,大力发展公益性文化事业,筹措540万元用于博物馆、艺校等文化设施建设。四是加大城市管理和公共安全投入。筹措1920万元用于科技强警、安全生产、食品安全和应急体系建设,安排四城同创、城市公交等1372万元,切实维护社会和谐稳定。

(四)深化财政改革,构建有利于科学发展的公共财政体系。一是积极应对财政体制和财税政策的调整。认真对接省对下财政体制调整,加强对国家宏观调控及税制改革动向的研究,应对新企业所得税法、增值税转型、资源税改革等政策变化,促进我市财政收入的可持续增长。二是进一步推进部门预算管理改革。加强基本支出和项目支出管理,推进绩效考评,市级全面推行公务卡结算方式改革,不断提高国库直接支付比例。扩大采购范围和规模,增强政府采购的透明度。三是逐步深化非税收入管理改革。完善非税收入征缴制度,加强土地出让收支预算和国有资本经营收益管理,加大行政事业单位国有资产管理力度。四是努力推进基本公共服务均等化。统筹预算内外财力,落实公务员收入分配制度改革,进一步规范市对区财政转移支付制度,使财力分配更加侧重困难地区和困难群体,逐步缩小基本公共服务差距。

(五)注重依法理财和财政监督,不断提升财政管理水平。加快建立收支并举、内外并重、日常监督与专项检查相结合的财政监督体系,努力实现对财政资金的全过程监控,全面提高财政监督效能;加快“金财工程”建设,运用现代管理方法和信息化手段,切实提高财政管理水平。贯彻落实财政“五五”普法规划,强化依法理财的责任意识,不断加强预算管理和监督能力。

各位代表,今年的财政预算任务光荣而又艰巨,我们决心在市委的领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,深入贯彻党的十七大和市委十届五次会议精神,进一步解放思想,开拓奋进,扎实工作,为实现我市跨越发展、崛起腾飞而努力奋斗。


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